目  录

第一部分  青山区商务服务中心概况

1、 部门主要职能

2、 部门预算单位构成

3、 部门人员构成

第二部分 青山区商务服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分青山区商务服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分青山区商务服务中心概况

1、 部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年12月，根据区编委《关于武汉市青山区商旅局所属事业单位机构编制方案的批复》（青编[2017]48号）文件，明确中心为正科级、公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名、副主任1名。

三、部门人员构成

目前中心现有在编在岗人员8人，其中正科级干部1人，副科级干部1人，享受副科级待遇1人，科员3人,专技十二级2人,离退休人员65人(其中离休干部1人)。

第二部分青山区商务服务中心2021年部门预算表

表1.青山区商务服务中心2021年财政拨款收支预算总表

表2.青山区商务服务中心2021年一般公共预算支出表

表3.青山区商务服务中心2021年一般公共预算基本支出表

表4.青山区商务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.青山区商务服务中心2021年政府性基金预算支出表

表6.青山区商务服务中心2021年部门收支总表

表7.青山区商务服务中心2021年部门收入总表

表8.青山区商务服务中心2021年部门支出总表

表9.青山区商务服务中心2021年部门整体支出绩效目标表

表10.青山区商务服务中心2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分青山区商务服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算390.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入390.37万元、上年结转0万元、预算内非税收入0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出341.74万元，项目支出48.63万元。

二、一般公共预算支出安排情况

1. 2021年一般公共预算支出预算390.37万元。其中：(1)本年预算390.37万元，比2020年预算减少5.26万元，下降1.3%，主要是中心管理的退休人员减少。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出341.74万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出48.63万元。其中：

1、一般行政管理事务48.63万元，主要用于：

（1）商服工作经费5万元，主要用于商服中心承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；

（2）商服工作经费43.63万元，主要用于商务服务中心商务业务费、办公用房租赁费、企业改制工作经费、维稳工作经费、其他资本性支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出341.7万元。其中：

(一)人员经费338.05万元。包括：

1、工资福利支出150.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助187.4万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费3.62万元。主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。主要原因是：严格按照八项制度的规定，控制接待次数，降低接待标准。

五、政府性基金预算支出安7排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元。本单位2021年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区商务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算390.37万元。比2020年预算减少5.26万元，减少1.3%，主要是中心管理的退休人员减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算390.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算390.37万元，其中：基本支出341.74万元，占87.5%；项目支出48.63万元，占12.4%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况：无

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款48.63万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。（见附件）

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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