五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出570.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加189.17万元。主要原因一是2018年按国家、省、市统一部署，我区进行第四次全国经济普查，相应新增了此项工作经费；二是年中新增全市统一招录并分配到我区的基层专职统计员经费；以及市财政划拨由市财政承担的统计协理员经费；三是因办公地点搬迁，年中追加办公楼维修经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出570.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.75万元，占71.34%；社会保障和就业支出133.20万元，占23.36%；医疗卫生与计划生育支出12.31万元，占2.16%；住房保障支出17.91万元，占3.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.01万元，支出决算为570.17万元，完成年初预算的139.06%。其中：基本支出242.26万元，项目支出327.91万元。项目支出主要用于区第四次全国经济普查45万元，主要成效完成全区普查机构组建、普查（指导）员选调及业务培训、单位及个体户清查等全年各项普查任务；统计工作经费68.60万元，主要成效完成全年住户收支调查、劳动力调查等十余项统计专项调查工作；办公楼维修36.20万元，用于搬迁后办公用房维修，满足日常办公需要；统计协理员和基层专职统计员经费177.85万元，用于发放全区统计协理员和基层专职统计员工资和缴纳“五险一金”；老干人员活动和春节慰问经费0.26万元，用于退休职工节日慰问和开展活动。

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为372.48万元，支出决算为406.75万元，完成年初预算的109.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中新增第四次全国经济普查经费预算；二是年初预算中社区（村）统计经费全部划转到各街道，从而调减了单位预算，以上2项预算增减相抵是造成决算数较年初预算数大主要原因。

　　2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为133.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是由市财政承担的统计协理员经费，未列入单位年初预算，年中由市财政拨入；二是根据上级文件精神，2017年底新录用的基层专职统计人员经费因时间关系未能列入年初预算，在2018年年中追加。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为18.75万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的65.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位“未完成”经费6.44万元年初由区财政统一划转给公医办，相应“调减”了单位预算。

　　4. 住房保障支出（类）。年初预算为18.79万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的95.32%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出242.26万元，其中，人员经费225.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费16.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　青山区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括统计局本级及下属1个参公事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.67%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，主要原因是2018年未安排因公出国（境）费支出预算。

　　2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，原因为公车改革后，单位不再保有公务用车，所以2018年未安排经费预算，也没有相关支出，其中：

　　（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　（2）公务用车运行费0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

　　3. 公务接待费支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.67%，比年初预算减少0.50万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严守公务接待支出的各项规章制度，杜绝不必要和不合规定的公务接待。主要用于全年2次省统计局到我区进行统计数据质量检查接待。

　　2018年青山区统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.10万元。其中：省统计局、省调查队接待活动0.10万元，主要用于省局、省调查队到我区进行统计数据质量检查的接待工作2批次15人次（其中：陪同3人次）。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.10万元，其中：公务接待支出决算增加0.10万元，公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年省统计、省调查队到我区检查工作，而2017年全年无公务接待。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金327.91万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金570.17万元。从绩效评价情况来看，2018年在区委、区政府的正确领导下，区统计局认真落实区委区政府的工作部署，圆满完成了承担的全年统计报表、第四次经济普查、专项统计调查、统计服务等各项绩效目标。

　　（二）绩效自评结果。

　　 我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　 项目绩效自评综述：项目全年预算数为327.91万元，执行数为327.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区第四次全国经济普查完成了组建全区各级普查机构、落实普查经费、全区两员（普查指导员、普查员）的选调和培训、普查底册整理以及法人单位、产业单位、个体经营户的清查工作，各项工作按时间进度完成，清查结果达到质量控制标准，为2019年的正式普查登记打下坚实基础；二是专项统计调查做为全市专项调查的组成部分，在市统计局、市调查队的统一部署下，按时完成住户收支月度调查、劳动力月度调查等十余项统计专项统计调查工作，工作成绩得到上级肯定；三是根据上级文件精神，为充实区街统计力量，招录的统计协理员和基层统计员，其工资福利和社保缴纳均保证及时足额到位；四是新办公地搬入前进行简单维修和计算机局域网改造验收合格，满足日常工作需要。发现的问题：一是提供统计数据的及时性有待进一步加强；二是统计分析的深度和广度有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，健全完善财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　项目绩效自评综述：5个项目根据工作实际，分别从资金到位情况、工作进度、工作结果、工作质量，以及对区经济发展贡献等方面设置了年度绩效目标。从年终自评结果来看，5个项目都很好地完成了年初设置的各项年度绩效目标（项目支出绩效自评报告见附件）。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度青山区统计局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出16.91万元，比2017年增加5.91万元，增长53.73%。主要原因是单位本年平均实有人数增加4人，比2017年增长50%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度青山区统计局政府采购支出总额25.94万元，其中：政府采购货物支出25.94万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的33.58%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的33.58%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，青山区统计局共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　第四部分 2018年重点工作完成情况

　　一、“做好统计工作”完成市下达目标任务

　　完成情况：按时完成专业统计定期报表和年度报表报送任务；按要求开展住户收支调查、劳动力调查以及工价、固价、采购经理、小微等调查工作。

　　二、为青山区（化工区）“十三五”规划中期评估提供统计数据

　　完成情况：按要求向区发改委、经信局提供“十三五”评估数据参考意见。

　　三、加强统计“四大工程”建设，提高数据质量

　　完成情况：每月定期组织开展基本单位名录库和数据采集处理软件系统动态维护工作，全面实施企业一套表制度，“一套表”网上报送率达100%，差错率不超过3%，数据质量达到国家控制标准。

　　四、加强教育培训，全年培训基层统计员不少于400人次

　　完成情况：细化培训内容，认真开展企业“一套表”专项培训、统计部门人员业务培训、专项统计业务培训，累计培训基层统计员及经济普查“两员”约1080人次。

　　五、加强依法治统，督查检查企业不少于30户

　　完成情况：坚持每月开展各专业数据质量核查和评估，突出统计违法违纪案件的查处，截止10月份，共检查36户企业。

　　六、加强基层统计服务，定期走访企业和相关部门12次以上

　　完成情况：每月专业走访“四上”企业2户，帮助企业建立统计台账；局领导调研部门（街道）20余次，走访企业20余家。

　　七、提高统计预测预判能力，为区委区政府提供统计分析12篇

　　完成情况：1-10月，我局向区委区政府和省、市局提供《青山统计》44期，其中，统计分析36期，数据快报8期；向区委区政府提供青山统计专报9期。

　　八、做好全国第四次经济普查、成本费用调查及投入产出调查等工作

　　完成情况：全国第四次经济普查工作，已成立领导小组及办公室，完成对武钢集团的普查试点工作，已完成“两员”选聘、普查区划分、普查地图绘制等工作，现已进入单位清查查遗补漏阶段；已完成31户企业的成本费用调查工作；已完成全区15家企业2017年全国投入产出调查工作。

　　九、政务公开

　　完成情况：2017年度《青山统计年鉴》正在编辑中，每月按期编发，计7期《青山统计月报》，积极向省市统计局网站报送信息分析和工作动态，其中，向青山政府网站报送信息54篇，认真完成区委区政府交办的工作任务。