青山区军人事务局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区退役军人事务局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分青山区退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分 青山区退役军人事务局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  退役军人事务局 概况

　　一、部门主要职能

　　青山区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和法律法规，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理。负责随军随调家属安置工作。

　　3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。

　　5. 组织协调落实移交地方的离退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6. 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

　　7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

　　8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型。

　　9. 指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10. 指导全区退役军人服务管理工作。

　　11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　12. 完成上级交办的其他任务。

　　13. 职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责明晰的退役军人管理保障体系，协调各方面力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入退役军人事务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室

　　2.青山区退役军人服务中心

　　三、部门人员构成

　　区退役军人事务局总编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数10人，其中：行政4人，事业6人（其中：参照公务员法管理2人）。

　　第二部分  退役军人事务局2020年部门预算表

　　表1.青山区退役军人事务局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

　　表3.青山区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区退役军人事务局2020年部门收支总表

　　表7.青山区退役军人事务局2020年部门收入总表

　　表8.青山区退役军人事务局2020年部门支出总表

　　表9.青山区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.青山区退役军人事务局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 退役军人事务局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算2631.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2631.79万元.支出包括：基本支出258.63万元，项目支出2373.16万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算2631.79万元。其中：本年预算2631.79万元.

　　具体安排情况如下：

　　（一） 基本支出 258.63 万元，主要用于人员经费（工资福利支出对个人和家庭补助支出）公用经费（商品和服务支出）。

　　（二）项目支出  2373.16  万元。其中：（1）三属抚恤补助22.45万元，主要用于：“三属”人员定期抚生活恤补助支出；（2）义务兵优待金1,000万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；（3）其他优抚对象支出769.41万元，主要用于在乡老复员军人生活补助、60周岁农村籍退役士兵生活补助、参战参试人员补助、企业老复员军人补助、特困优抚对象救助、参战参试人员平均工资补齐支出；（4）机动经费110万元，主要用于局日常工作和维护群体稳定支出；（5）双拥工作经费76.8万元，主要用于 “八一” “春节” 拥军优属活动、烈士公祭日活动、创建双拥模范城支出；企业退休军转干部节日慰问394.5万元，主要用于企业军转维稳解困支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出258.63万元。其中：

　　（一）人员经费  246.62 万元。包括：

　　工资福利支出149.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用行政运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等科目。

　　对个人和家庭的补助97.49万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目事业单位离退休等科目。

　　（二）公用经费 12.11万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用行政运行等科目。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 零万元。其中：（1）因公出国（境）经费 零万元；

　　公务用车购置及运行维护费零万元（公务用车购置费  万元，公务用车运行维护费 零万元）；

　　公务接待费零万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算2631.79万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算2631.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2631.79万元。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算2631.79万元，其中：基本支出258.63万元占9.8%；项目支出2373.16万元占90.17%.

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费12.01万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计131790元。包括：货物类51790元，工程类零元，服务类80000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年12月31日，部门共有车辆零辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标无。

备注：附件：部门整体支出绩效目标申报表