2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市青山区文化馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市青山区文化馆2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区文化馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分 武汉市青山区文化馆概况

一、部门主要职能

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：组织开展群众文化活动；进行文艺创作、文艺培训辅导；群众文化理论研究。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区文化馆在职实有人数17人，其中：行政0人，事业17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市青山区文化馆2019年度部门决算表

第三部分武汉市青山区文化馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计737.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加138.49万元，增长23.13%，主要原因是专项增加上级主管部门调整文化体育费45.9万到我单位，市经拨款7.5万，机动经费46.57万元、正常增资调标。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计737.24万元。其中：财政拨款收入737.24万元，占本年收入100%。一般公共预算财政拨款收入335.52万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计737.24万元。其中：基本支出534.61万元，占本年支出72.51%；项目支出202.63万元，占本年支出27.49%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计737.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加138.49万元，增长23.13%。主要原因是专项增加上级主管部门调整文化体育费45.9万到我单位，市经拨款7.5万，机动经费46.57万元、正常增资调标。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出737.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加138.48万元，增长23.13%。主要原因是专项增加上级主管部门调整文化体育费45.9万到我单位，市经拨款7.5万，机动经费46.57万元、正常增资调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出737.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出630.45万元，占85.51%；社会保障和就业(类)支出25.71万元，占3.49%；卫生健康(类)支出41.55万元，占5.64%；住房保障(类)支出39.53万元，占5.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.43万元，支出决算为737.24万元，完成年初预算的102.76%。其中：基本支出534.61万元，项目支出202.63万元。项目支出主要用于：文化体育事业费45.9万元，主要成效推动地区性文体活动的蓬勃开展；促进文化惠民；支持文化体育团队（协会）发展。文化事业费56.77万元，主要成效创作有思想性反映时代特征、彰显和谐社会弘扬正能量的艺术作品；文艺进社区呈现出周周有演出、月月有活动的良好态势；市级免费开放10万元，主要成效保障文化馆、公共文化服务中心全年免费开放。非税业务运行费34.45万元，主要成效保障自收自支退休人员经费支出。文化馆达标定级及武汉之夏补助经费7.5万元，主要成效推动地区性文体活动的蓬勃开展；机动经费46.57万元，主要成效年度预算执行中各项不可预见支出。农村电影放映1.44万元，主要成效丰富农村文化生活。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为596.54万元，支出决算为630.45万元，完成年初预算的105.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算内专项增加上级主管部门划拨文化体育事业费45.9万元，按财政要求压缩公用经费10%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为35.71万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，减少基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为41.40万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加职工子女医疗补助。

4.住房保障支出（类）。年初预算为43.79万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的90.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，减少住房保障支出支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出534.61万元，其中，人员经费520.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区文化馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区文化馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的37.33%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成年初预算的37.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.12万元，完成年初预算的37.33%，比年初预算减少1.88万元，主要原因是减少公车运行，压缩公车运行维护费。主要用于电影放映车日常运行维护，其中：维修费0.86万元；保险费0.26万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.88万元，下降62.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降62.67%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公车运行，压缩公车运行维护费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

说明：本单位无此项经费。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金91.23万元。从绩效评价情况来看，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、文化事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.77万元，执行数为56.77万元，完成预算的100%，主要产出和效果：完成周开馆时间目标，开展丰富多彩的惠民公益文化活动；举办各类展览、展示活动；为所辖行政村放映公益电影；创作有思想性反映时代特征、彰显和谐社会弘扬正能量的艺术作品；加大非物质文化遗产的传承与保护；保障文化馆、公共文化服务中心全年免费开放。

2、业务运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.46万元，执行数为34.46万元，完成预算的100%，主要产出和效果：自筹经费人员保障，日常运转稳定。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区文化馆(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区文化馆政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的78.51%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的78.51%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区文化馆共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是电影放映车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年我单位在政府及财政的支持下承办和组织导向性群文活动8次，完成大型公益性文艺演出15场。开展广场舞蹈、剪纸、摄影等各类艺术培训班4次，培训学员420人次；全年文艺干部下基层133天，辅导文艺骨干达4000余人次。全年我馆共组织各类文艺团队参加市级以上各类比赛10次，获市级以上奖项17件。为12个行政村放映农村电影144场。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独实行项级科目的其他项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）用于反映电影事业专项资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：86868561