青山区行政审批局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区行政审批局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区行政审批局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  青山区行政审批局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区行政审批局概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区行政审批局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

　　1. 武汉市青山区政务服务协调中心

　　三、部门人员构成

　　青山区行政审批局总编制人数33人，其中：行政编制     16人，事业编制17人。在职实有人数27人，其中：行政编制16人，事业编制11人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　 青山区行政审批局2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1. 青山区行政审批局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区行政审批局2020年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区行政审批局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区行政审批局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区行政审批局2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区行政审批局2020年部门收支总表

　　表7. 青山区行政审批局2020年部门收入总表

　　表8. 青山区行政审批局2020年部门支出总表

　　表9. 青山区行政审批局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 青山区行政审批局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 青山区行政审批局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1463.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1463.3万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出665.82万元，项目支出797.48万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算1463.3万元。其中：(1)本年预算1463.3万元，比2019年预算增加450.45万元，增长44.47%，主要是新增了多个上级要求的新项目，项目支出增加了324.4万元；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出665.82万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出797.48万元。其中：

　　一般行政管理事务797.48万元，主要用于：

　　大楼运行费236万元，主要用于行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。

　　化工区划转经费230.68万元，主要用于弥补和化工区合并后办公经费不足及购买办公设备。

　　窗口工作人员绩效考核23.4万元，主要用于发放窗口聘用人员绩效考核奖金。

　　帮办队伍经费226万元，主要用于聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行。

　　综合咨询中心项目经费47.4万元，主要用于维持综合咨询中心正常运转。

　　机动经费34万元，主要用于开展其他机动工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出665.82万元。其中：

　　(一)人员经费625.97万元。包括：

　　工资福利支出622.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、在职医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助3.05万元，主要用于：退休医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费39.85万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、车改补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区行政审批局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算1463.3万元。比2019年预算增加450.45 万元，增长44.47%，主要是新增了四办改革项目，建立了政务服务第三方评估、呼叫中心、公益帮办队伍等。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算1463.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算1463.3万元，其中：基本支出665.82万元，占45.5%；项目支出797.48万元，占54.5%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关1家行政单位、下属1家事业单位的机关运行经费1463.3万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计462.28万元。包括：货物类6.7万元，工程类 0万元，服务类455.58万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款763.48万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。