武汉市青山区钢都花园管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1670.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1670.41万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出639.6万元，项目支出1030.81万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1670.41万元。其中：(1)本年预算1670.41万元，比2020年预算增加247.81万元，增长17%，主要是人员经费政策性增长；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出639.6万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1030.81万元。其中：

一般行政管理事务309.46万元，主要用于：2010302一般行政管理事务包括机关日常工作经费、统筹发展工作经费、基层党建工作经费、公共服务工作经费、公共安全工作经费、精神文明建设经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出639.6万元。其中：

(一)人员经费596.05万元。包括：

工资福利支出590.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助5.52万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费43.55万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区钢都花园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1804.36万元。比2020年预算增加254.56万元，增长16%，主要是人员经费政策性增长。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1804.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1804.36万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1804.36万元，其中：基本支出639.6万元，占35%；项目支出1164.76万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费43.55万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计38.58万元。包括：货物类     35.58万元，工程类0万元，服务类3万元。

1. 政府购买服务预算情况

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1670.41万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

请对2020年部门预算绩效开展情况和2021年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2020年部门预算绩效开展情况：

1.全面建成小康，筑牢民生保障“压舱石”。一是统筹推进，坚决打赢三大攻坚战。全面深化河长制，加强责任堤段河湖及岸线保护管理，全年完成街级河湖长巡河20次，村级河长巡河83次，在碧水保卫战、清“四乱”等专项行动中，发现并上报问题12处，荣获得区“示范单位”称号。持续推进辖区扬尘综合治理和餐饮油烟治理，促进空气质量不断改善。作为新洲区仓埠街蔡漖村扶贫队长单位，派出一名处级领导和一名机关干部入户实地调研，驻村精准帮扶，与村“两委”共同抓好“两不愁三保障”扶贫政策落实、中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作，积极落实帮扶资金24万元，进行村湾道路等基础设施建设和环境整治，帮扶金额排名全区前列，顺利通过全省检查评估。引入专业技术指导，带动96名村民就业，22户76人脱贫出列，家庭人均纯收入稳步增加，无一人返贫。二是优化营商环境和政务服务，切实保障民生。落实复工复产政策，开展纾困资金宣传，摸排辖区门店复工186家，34家个体户完成“汉融通”平台注册，35家中小微企业有纾困专项资金融资贷款需求。推进“四办”政务改革，认领网上事项254条，办理灵活就业补贴432人次83万余元，发放高龄津贴3838人次128万元，办理老年证1261人次，办理居民医保527件，完成退休年审6754人，发放低保金及补贴75万元，圆满解决残疾人咨询请求182起。完成城镇新增就业目标1002人，高校毕业生留汉950人，妥善协调处置2起农民工欠薪问题。在126社区新建“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点，辖区养老床位达420张。三是推进“三供一业”和老旧小区改造，改善居民生活环境。“三供一业”改造涉及辖区8个小区10708户居民，目前电梯维修、立面翻新等已完工验收，供水改造接近尾声，新增的房屋漏水维修、消防管网改造项目等正在进行中。景苑和交管2个非“三供一业”老旧小区改造涉及196户居民，目前已完成楼梯间、院墙翻新和二次供水改造，正在进行路面铺设沥青等收尾工程。四是多方联动促进城市综合治理水平提升。城市综合管理年度考核平均得分95.58分，9次考核排名中有3次进入全区前五。加大“门前三包”宣传，全年“门前三包”责任书签订率达100％，每月对辖区242家门店评星，年底评选出十佳。建立管委会、城管中队、清扫三队三方联动机制，全年纠正辖区乱停乱放行为1500余次，整治出店和占道经营500余次、橱窗洁净100余处，处理违法三乱400余处，临街乱牵乱挂40余处，“门前三包”工作考核5次进入全区前五。保持查违工作高压态势，城管中队、社区、物业公司协作共管，拆新增、减存量，引导教育群众自觉遵纪守法。

2、全面深化改革，打好改革创新“主动仗”。一是实施生活垃圾分类，“美好环境与幸福生活共同缔造”。123社区扎实开展“美好环境与幸福生活共同缔造”示范试点工作，不断完善垃圾分类硬件设施和可回收物积分兑换体系，居民定时定点投放，垃圾分类清运，得到省、市、区相关领导肯定和多家媒体宣传报道，垃圾分类工作在钢都其余5个社区全覆盖推广。新建小区垃圾分类收集房4处，组织开展垃圾分类培训8次，开展宣传活动58场1590人次。二是打造党建特色品牌，“党员服务集旗评星”激发党员活力。组建党员先锋团，通过线上线下多渠道宣传，吸引退休党员和在职党员参与社区封控值守、文教服务、环境美化、安全守护、扶弱助困等各类服务，为勇于奉献的党员集旗，为党员所在党支部评星，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。三是探索干部积分管理，激励社区工作者干事创业。建立健全积分制管理相关规章制度，完善评分体系和操作办法，结合日常工作情况和急难险重任务表现，对社区工作者对标审核，综合认定个人积分，并将年度积分情况作为社区工作者评优评先和年度考核的重要依据，形成人人想干事、能干事、干成事的拼搏赶超氛围。

3、全面依法治国，织就基层治理“安全网”。一是建设综治中心，强化综治工作基础。建成管委会和社区两级综治中心，加强治安防控、社区矫正、禁毒等平安志愿者队伍建设，360余名平安志愿者全年开展志愿活动210余次，形成“大街有巡逻，小巷有协防、社区有保安、楼群有守望”的群防群治网络。二是创建平安社区，助推扫黑除恶专项行动。深化“网格化管理、组团式服务”，大力开展平安社区创建行动，制作平安建设宣传牌66块、张贴标语200余幅、悬挂横幅76条、发放宣传单16000余份，提高居民群众知晓率，对黑恶霸痞势力起到震慑作用。对辖区9名矫正对象、24名涉邪人员、186名涉毒人员，严格按要求做好管控和帮教工作，完成8名“法轮功”转化任务。制定《安全生产三年行动计划》，开展安全生产、消防安全大检查活动，提高居民消防安全意识，查处并整改安全隐患357余处，辖区未发生安全生产事故。三是调解矛盾纠纷，促进社区和谐稳定。全年接待信访案件97件，案件回复处置率100%。法律咨询354人次，调解纠纷376件、法律援助案件32件，提供法律意见书46件，律师调解数46件。在“两会”、“6·4”、十九届五中全会、中央巡视组在汉巡视等关键时间节点，加强重点人员稳控，未发生进京赴省非正常上访事件。

4、全面从严治党，营造风清气正新生态。一是加强政治建设，落实全面从严治党主体责任。党委书记履行全面从严治党第一责任，其他党委成员履行“一岗双责”，严格执行民主集中制和机要保密制度，全年召开党委会45次，集体研究讨论“三重一大”事项。二是加强组织建设，深化拓展“红色引擎共同创造”。优化“六级组织架构”，扎实推进支部标准化规范化建设，将6个社区党总支部升格为党委，组建18小区（片区）综合党总支部，创建36个特色楼栋党小组，夯实党的组织基础。深化“五大工作载体”，将10个省市下沉企事业单位、5个区级机关“好样的工作队”纳入社区治理实践，发动居住地报到党员包楼包户，壮大“天天敲门组”“顺顺吧”工作队伍。实施红色物业专项行动，建成6个小区“三方联动”办公室，实现社区、业委会、物业企业同地点办公、同网格回应、同标准服务，34名物业楼管兼职网格员进网入群，累计回应居民诉求4000余次，化解重大舆情问题9次。园林社区“红色物业”专项行动工作获得区委组织部、房管局开会表扬，绿景苑小区党支部建设工作多次代表区委迎接市委组织部检查及其他市区单位前来参观学习。三是加强思想建设，落实意识形态工作责任。党委严格执行“六纳入”和意识形态主体责任，党委会专题研究意识形态工作15次，开展理论中心组学习12次、专题研讨3次，领导干部带头讲党课8次。认真落实“思想引领、学习在先”机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区决策部署。加强正能量宣传和舆论引导，弘扬武汉抗“疫”精神和社会主义核心价值观，全年“幸福钢都微邻里”公众号推送文章170余篇，各级新闻媒体报道100余篇。加强统战民宗工作，制定《关于加强民宗工作网络建设和工作责任制工作的实施方案》，定期排查不稳定因素，发放少数民族清真肉食补贴262人52400元，困难少数民族居民、流动少数民族经营户解困帮扶资金4户4000元。三是加强纪律建设，履行政治监督责任。开展疫情防控督查、“四风”巡查，对苗头性问题及时研判、狠抓整改，因疫情防控不力处理处分工作人员13人次。严肃监督执纪问责，全年立案3件，给予党纪处分3人，受理群众信访来访13件，运用“第一种形态”处理10人次，党员干部接受警示教育150余人次。

2021年部门预算绩效目标设置情况：

1、逐步完成中心对入驻单位、事项和人员、便民服务运行模式的统一规范；积极利用电子政务平台、各类公告栏、宣传册、内部网站等便于群众获取信息的方式进行各类信息、办事流程等内容的公开公示，力求服务更为贴近；

2、按照区委组织部关于整区全覆盖推进学习青和居经验工作的相关要求，结合钢都实际，按照制定的《钢都花园学习青和居经验党建引领基层社会治理方案》全委全覆盖推进党建引领基层社会治理工作。

3、完善服务站软硬件设施建设，持续开展好走访慰问就业帮扶工作，全面提升便民高效业务服务保障水平。

4、加大矛盾纠纷排查调处工作力度，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动和邪教活动。扎实开展安全生产专项整治三年行动，严格按照区政府安全生产、消防安全目标管理考核细则要求，抓好安全生产、消防安全各项工作。

5、加强与区委统战部、区民宗局的协调配合，深入开展统一战线领域矛盾纠纷调解，确保不出现恶性事件和群体事件，切实维护社会稳定。

6、完善垃圾分类硬件设施。有效融合二次供水改造与老旧社区改造项目。进一步提高大城管及门前三包考核成绩。加强城管和卫生队伍的建设管理。

7、继续深入把握群团工作规律，不断完善党建带群团工作制度，努力提高党的群团工作科学化水平。

8、进一步积极协调推进“互联网+居家养老”服务网点的建设。继续做好困难群体、老年人、残障人士等人群的保障救助、计划生育管理与服务工作。公租房工作加强日常动态管理，严防转租借租。继续做好社区疫情常态化精准防控。

9、持续强化政治监督。持续抓好信访举报工作。持续推进作风建设常态化长效化。

10、重视“民呼我应”系统平台的案（事）件上报和处置回复工作，对居民反映和投诉的案（事）件要认真对待，并及时有效处置。