第三部分 钢花村街办事处2017年度 部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入 3665.23 万元、支出 3665.23 万元。与2016年相比，收、支总计各增加 897.45万元，增长32%，主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加等。

　　图1：收、支决算总计变动情况（略）

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计 3665.23 万元。其中：财政拨款收入 3665.23 万元，占本年收入 100 %。

　　图2：收入决算结构（略）

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计 3665.23 万元。其中：基本支出 878.08 万元，占本年支出 23.96 %；项目支出 2787.15 万元，占本年支出76.04 %。

　　图3：支出决算结构（略）

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入 3665.23 万元、支出 3665.23 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 897.45 万元，增长 32 %。主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出 3665.23 万元，占本年支出合计的 100  %。与2016年相比，财政拨款支出增加 897.45 万元，增长 32  %。主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　 2017年度财政拨款支出 3665.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1533.53万元，占 41.84 %；文化体育与传媒支出 5万元，占0.001%；社会保障和就业支出1174.10万元，占32.03%；医疗卫生与计划生育支出343.70万元，占9.4%；城乡社区支出459.25万元，占12.53%；住房保障支出68.65万元，占1.9%；其他支出81万，占2.299%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2477.09 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 3665.23 万元，完成年度预算的 145 %。其中：基本支出 878.08 万元，项目支出 2787.15 万元。项目支出主要用于工资福 一般公共服务（类）支出 1533.53万元，主要成效证了事业在职和退休人员基本支出、及各项工作经费的不足；文化体育与传媒支出 5 万元，主要成效免费开放了公共图书馆，提升国民素质；社会保障和就业支出1174.10万元，主要成效保证了社区办公经费、社区人员薪酬及社区惠民资金的及时到位，保证了社区工作正常进行；医疗卫生与计划生育支出343.70万元，主要成效保障职工基本医疗保险以及计生综合事务管理工作的有效开展；城乡社区支出459.25万元，主要成效保证了环卫所工作经费及社区建设长效管理经费，使社区环卫工作得到居民的好评；住房保障支出68.65万元，主要成效推动住房改革，保障了职工住房公积金待遇，完善社会保险制度；其他支出81万，主要成效成功打造老年宜居社区及社区居家养老工作的有效开展。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 998.64 万元，支出决算为 1533.53 万元。

　　2.文化体育与传媒支出。 年度预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

　　3.社会保障和就业支出。年度预算为 966.71 万元，支出决算为 1174.10 万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 63.85 万元，支出决算为 343.70万元。

　　5.城乡社区支出。年度预算为 383 万元，支出决算为 459.25 万元。

　　6.住房保障支出。年度预算为 64.89 万元，支出决算为 68.65 万元。

　　7.其他支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 81 万元。

　　六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出 878.08 万元，其中，人员经费 846.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费31.20万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　钢花村街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括钢花村街办事处本级及下属 0 个行政单位、      0个参公事业单位、 2 个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 10.70 万元，支出决算为 3.79 万元，为预算的 35.42 %，其中：

　　1.因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算减少 1.80 万元，主要原因是今年我单位无因公出国（境）情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 36.88 %；其中：

　　（1）公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 8 万元，主要原因是今年本单位无新购置车辆。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

　　（2）公务用车运行维护费 2.95 万元，为预算的 36.88 %，比预算减少 5.05 万元，主要原因是公车改革后车辆减少，相应支出也减少。其中：燃料费 0.70 万元；维修费 1.11万元；保险费 1.14 万元。

　　3.公务接待费支出决算为 0.84 万元，为预算的 92.38 %，比预算减少 0.069 万元，主要原因是按照国家厉行节俭的一系列政策要求，从严控制了公务接待规模和接待标准。

　　2017年接待活动 0.84 万元，主要用于 招商引资   的接待工作 8 批次。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少       6.91万元，降低   64.59  %，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.8 万元，降低 100  %；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.05 万元，降低 63.11  %，公务接待支出决算减少      0.07万元，降低 7.62 %。因公出国（境）费用支出减少的主要原国是今年我单位无因公出国（境）情况，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆减少，相应支出减少，公务接待支出决算增加（减少）减少的主要原因是按照国家厉行节俭的一系列政策要求，从严控制了公务接待规模和接待标准。

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 81 万元，本年支出 81 万元，年末结转和结余     万元。具体支出情况为：

　　（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　（一） 其他支出 （类）。支出决算为 81 万元，主要用于打造老年宜居社区及开展社区居家养老工作等方面。

　　九、关于年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，钢花村街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 181.32万元。从绩效评价情况来看，目标完成率较好，居民满意率高。

　　（二）绩效自评结果

　　钢花村街办事处今年在区属部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　安全维护工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为    37.5万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定维护稳定工作及创建平安街道。

　　统筹发展 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：促进经济平衡发展，推动辖区财税增长，有效提高了工作质量。

　　城市综合管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为    58.5万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：推进城市管理各项工作，立面整治、楼道清理，早、夜市、测评突击整治，招牌整治、市政设施维护等工作完成较好。

　　精神文明建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为    18.32万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：推动了全市“文明交通行动”深入开展，为维护文明城市荣誉称号做出贡献。

　　党建工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：通过各项党建宣传活动，扩大党建影响力，增强了党组织的凝聚力。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度钢花村街办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 31.2 万元，比2016年增加 14.2 万元，增长 83.53  %。主要原因是各项办公支出的增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度钢花村街办事处政府采购支出总额 27.89 万元，其中：政府采购货物支出 27.89 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，钢花村街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；无单位价值50 万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。