2018年度钢花村街部门决算 bat365官网登录下载_365bet开户娱乐

索引号	733569413/2019-86722	发布日期	2019-10-23
发布机构	钢花村街	有效性	有效
标题	2018年度钢花村街部门决算	文号	无

2018年度钢花村街部门决算

字号 : |

发布时间:2019-10-23 | 发布单位：钢花村街

第一部分钢花村街概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分钢花村街2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分钢花村街2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分钢花村街概况

一、部门主要职能

（1）加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、政府的工作部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道和社区精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育，落实意识形态工作责任，提高辖区党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

（4）实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（5）监督专业管理。加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（6）动员社会参与。挖掘自身资源优势，动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾undefined等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，钢花村街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位_2_个、差额拨款事业单位_0个、自收自支事业单位_1_个。

纳入钢花村街2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、钢花村街政务服务中心

2、钢花村街网格服务中心

3、钢花村街环卫所

三、部门人员构成

钢花村街总编制人数 29 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 8人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30人，其中：行政20人，事业10人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分钢花村街2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

3,829.56

一、一般公共服务支出

1,765.53

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

37.42

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

10.00

七、文化体育与传媒支出

5.00

八、社会保障和就业支出

1,165.13

九、医疗卫生与计划生育支出

475.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

267.65

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

75.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

28.20

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3,829.56

本年支出合计

3,829.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,829.56

总计

3,829.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

3,829.56

201

一般公共服务支出

1,765.53

20101

人大事务

4.15

2010102

一般行政管理事务

4.15

20102

政协事务

3.00

2010202

一般行政管理事务

3.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,164.96

2010301

行政运行

589.06

2010302

一般行政管理事务

550.90

2010350

事业运行

25.00

20105

统计信息事务

22.88

2010502

一般行政管理事务

15.44

2010599

其他统计信息事务支出

7.44

20123

民族事务

9.02

2012302

一般行政管理事务

9.02

20132

组织事务

224.89

2013202

一般行政管理事务

224.89

20133

宣传事务

12.42

2013302

一般行政管理事务

12.42

20134

统战事务

2.88

2013402

一般行政管理事务

2.88

20136

其他共产党事务支出

318.34

2013602

一般行政管理事务

317.34

2013699

其他共产党事务支出

1.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

204

公共安全支出

37.42

20402

公安

37.42

2040202

一般行政管理事务

37.42

206

科学技术支出

10.00

20604

技术研究与开发

10.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

20701

文化

5.00

2070101

行政运行

2.50

2070102

一般行政管理事务

2.50

208

社会保障和就业支出

1,165.14

20802

民政管理事务

466.97

2080204

拥军优属

2.87

2080205

老龄事务

0.96

2080208

基层政权和社区建设

333.14

2080299

其他民政管理事务支出

130.00

20805

行政事业单位离退休

41.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.59

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.92

20807

就业补助

643.66

2080704

社会保险补贴

237.09

2080705

公益性岗位补贴

405.27

2080799

其他就业补助支出

1.30

20810

社会福利

12.00

2081099

其他社会福利支出

12.00

20819

最低生活保障

1.00

2081901

城市最低生活保障金支出

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

475.06

21007

计划生育事务

428.67

2100717

计划生育服务

370.15

2100799

其他计划生育事务支出

58.52

21011

行政事业单位医疗

46.39

2101101

行政单位医疗

23.30

2101102

事业单位医疗

0.53

2101103

公务员医疗补助

20.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.01

212

城乡社区支出

267.66

21201

城乡社区管理事务

242.66

2120104

城管执法

45.89

2120199

其他城乡社区管理事务支出

196.77

21205

城乡社区环境卫生

25.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

221

住房保障支出

75.57

22101

保障性安居工程支出

10.42

2210199

其他保障性安居工程支出

10.42

22102

住房改革支出

65.14

2210201

住房公积金

53.62

2210202

提租补贴

11.52

229

其他支出

28.20

22960

undefined公益金及对应专项债务收入安排的支出

28.20

2296002

用于社会福利的undefined公益金支出

28.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,829.56	742.10	3,087.46
201			一般公共服务支出	1,765.53	589.06	1,176.47
20101			人大事务	4.15		4.15
2010102			一般行政管理事务	4.15		4.15
20102			政协事务	3.00		3.00
2010202			一般行政管理事务	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.96	589.06	575.90
2010301			行政运行	589.06	589.06
2010302			一般行政管理事务	550.90		550.90
2010350			事业运行	25.00		25.00
20105			统计信息事务	22.88		22.88
2010502			一般行政管理事务	15.44		15.44
2010599			其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123			民族事务	9.02		9.02
2012302			一般行政管理事务	9.02		9.02
20132			组织事务	224.89		224.89
2013202			一般行政管理事务	224.89		224.89
20133			宣传事务	12.42		12.42
2013302			一般行政管理事务	12.42		12.42
20134			统战事务	2.88		2.88
2013402			一般行政管理事务	2.88		2.88
20136			其他共产党事务支出	318.34		318.34
2013602			一般行政管理事务	317.34		317.34
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204			公共安全支出	37.42		37.42
20402			公安	37.42		37.42
2040202			一般行政管理事务	37.42		37.42
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化	5.00		5.00
2070101			行政运行	2.50		2.50
2070102			一般行政管理事务	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	1,165.14	41.51	1,123.63
20802			民政管理事务	466.97		466.97
2080204			拥军优属	2.87		2.87
2080205			老龄事务	0.96		0.96
2080208			基层政权和社区建设	333.14		333.14
2080299			其他民政管理事务支出	130.00		130.00
20805			行政事业单位离退休	41.51	41.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92
20807			就业补助	643.66		643.66
2080704			社会保险补贴	237.09		237.09
2080705			公益性岗位补贴	405.27		405.27
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30
20810			社会福利	12.00		12.00
2081099			其他社会福利支出	12.00		12.00
20819			最低生活保障	1.00		1.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1.00		1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	475.06	46.39	428.67
21007			计划生育事务	428.67		428.67
2100717			计划生育服务	370.15		370.15
2100799			其他计划生育事务支出	58.52		58.52
21011			行政事业单位医疗	46.39	46.39
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53
2101103			公务员医疗补助	20.55	20.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01
212			城乡社区支出	267.66		267.66
21201			城乡社区管理事务	242.66		242.66
2120104			城管执法	45.89		45.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	196.77		196.77
21205			城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501			城乡社区环境卫生	25.00		25.00
221			住房保障支出	75.57	65.14	10.43
22101			保障性安居工程支出	10.43		10.43
2210199			其他保障性安居工程支出	10.43		10.43
22102			住房改革支出	65.14	65.14
2210201			住房公积金	53.62	53.62
2210202			提租补贴	11.52	11.52
229			其他支出	28.20		28.20
22960			undefined公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.20		28.20
2296002			用于社会福利的undefined公益金支出	28.20		28.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,801.36	一、一般公共服务支出	30	1,765.53	1,765.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.20	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	37.42	37.42
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,165.13	1,165.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	475.06	475.06
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	267.65	267.65
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	75.57	75.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	28.20		28.20
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	3,829.56	本年支出合计	53	3,829.56	3,801.36	28.20
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3,829.56	总计	58	3,829.56	3,801.36	28.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,801.36	742.10	3,059.26
201			一般公共服务支出	1,765.53	589.06	1,176.47
20101			人大事务	4.15		4.15
2010102			一般行政管理事务	4.15		4.15
20102			政协事务	3.00		3.00
2010202			一般行政管理事务	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.96	589.06	575.90
2010301			行政运行	589.06	589.06
2010302			一般行政管理事务	550.90		550.90
2010350			事业运行	25.00		25.00
20105			统计信息事务	22.88		22.88
2010502			一般行政管理事务	15.44		15.44
2010599			其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123			民族事务	9.02		9.02
2012302			一般行政管理事务	9.02		9.02
20132			组织事务	224.89		224.89
2013202			一般行政管理事务	224.89		224.89
20133			宣传事务	12.42		12.42
2013302			一般行政管理事务	12.42		12.42
20134			统战事务	2.88		2.88
2013402			一般行政管理事务	2.88		2.88
20136			其他共产党事务支出	318.34		318.34
2013602			一般行政管理事务	317.34		317.34
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204			公共安全支出	37.42		37.42
20402			公安	37.42		37.42
2040202			一般行政管理事务	37.42		37.42
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化	5.00		5.00
2070101			行政运行	2.50		2.50
2070102			一般行政管理事务	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	1,165.14	41.51	1,123.63
20802			民政管理事务	466.97		466.97
2080204			拥军优属	2.87		2.87
2080205			老龄事务	0.96		0.96
2080208			基层政权和社区建设	333.14		333.14
2080299			其他民政管理事务支出	130.00		130.00
20805			行政事业单位离退休	41.51	41.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92
20807			就业补助	643.66		643.66
2080704			社会保险补贴	237.09		237.09
2080705			公益性岗位补贴	405.27		405.27
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30
20810			社会福利	12.00		12.00
2081099			其他社会福利支出	12.00		12.00
20819			最低生活保障	1.00		1.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1.00		1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	475.06	46.39	428.67
21007			计划生育事务	428.67		428.67
2100717			计划生育服务	370.15		370.15
2100799			其他计划生育事务支出	58.52		58.52
21011			行政事业单位医疗	46.39	46.39
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53
2101103			公务员医疗补助	20.55	20.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01
212			城乡社区支出	267.66		267.66
21201			城乡社区管理事务	242.66		242.66
2120104			城管执法	45.89		45.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	196.77		196.77
21205			城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501			城乡社区环境卫生	25.00		25.00
221			住房保障支出	75.57	65.14	10.43
22101			保障性安居工程支出	10.43		10.43
2210199			其他保障性安居工程支出	10.43		10.43
22102			住房改革支出	65.14	65.14
2210201			住房公积金	53.62	53.62
2210202			提租补贴	11.52	11.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.05	302	商品和服务支出	43.54	310	资本性支出
30101	基本工资	147.88	30201	办公费	29.48	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	117.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金	200.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置
30107	绩效工资	36.05	30205	水费	1.86	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费	5.35	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.73	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31204	费用补贴
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费		399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
303	对个人和家庭的补助	61.49	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	53.65	30217	公务招待费	1.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	6.79	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	2.77
30309	奖励金		30229	福利费	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.69
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		698.54	公用经费合计					43.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.07		3.00		3.00	6.07	2.74		1.69		1.69	1.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门：武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		28.20	28.20		28.20
229			其他支出		28.20	28.20		28.20
22960			undefined公益金及对应专项债务收入安排的支出		28.20	28.20		28.20
2296002			用于社会福利的undefined公益金支出		28.20	28.20		28.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分钢花村街2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3829.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加164.33万元，增长4.48%，主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加等。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3829.56万元。其中：财政拨款收入 3801.36万元，占本年收入99.26 %；其他收入28.2万元，占本年收入0.74%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3829.56万元。其中：基本支出742.09万元，占本年支出19.38%；项目支出3087.47万元，占本年支出80.62%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3829.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各164.33万元，增长4.48%。主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3801.36万元，占本年支出合计的99.26%。与2017年相比，财政拨款支出增加136.13万元，增长3.71 %。主要原因是人员工资的正常晋级、增资；各部门工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3801.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1765.53万元，占46.44%；公共安全支出37.42万元，占0.98%；科学技术支出10万元，占0.26%；文化体育与传媒支出5万元，占0.13 %；社会保障和就业支出1165.13万元，占30.65%；医疗卫生与计划生育支出475.06万元，占12.5%；城乡社区支出267.65万元，占7.04%；住房保障支出75.57万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.85万元，支出决算为1765.53万元，完成年初预算的156.26%。其中：基本支出742.10万元，项目支出3087.46万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1176.48万元，主要成效：开展各项工作（街道各项工作、红色引擎、基层党建等）；公共安全支出37.42万元，主要成效：改造老旧社区电器路线；科学技术支出10万元，主要成效：主推科普行动计划；文化体育与传媒支出5万元，主要成效：免费开放公共图书馆，提升国民素质；社会保障和就业支出1123.62万元，主要成效：社区人员薪酬发放及时，及社区取暖纳凉点的正常开放，保障社区工作正常进行等；医疗卫生与计划生育支出428.67万元，主要成效:开展计生工作以及保障计生特扶家庭的各项慰问金发放到位，；城乡社区支出267.65万元，主要成效：保障城管人员工资发放到位，，使社区环卫工作得到居民的好评；住房保障支出10.42万元，主要成效：房管专干工作经费发放到位，保障住房工作有力进行。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1129.85万元，支出决算为1765.53万元，完成年初预算的156.26%。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为37.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目为年中上级追加拨款。

3. 科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目为年中上级追加拨款。

4. 文化体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目为年中上级追加拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为1166.30万元，支出决算为1165.13万元，完成年初预算的99.9%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为67.68万元，支出决算为475.06万元，完成年初预算的701.92%。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为265万元，支出决算为267.65万元，完成年初预算的101%。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为68.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的110.21%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出742.09万元，其中，人员经费698.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

钢花村街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括钢花村街本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.07万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的30.21%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

2018年钢花村街因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（2）公务用车运行费1.69万元，完成年初预算的56.33%，比年初预算减少1.31万元，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，减少公务用车运行维护费开支。其中：燃料费0.59万元；维修费0.38万元；保险费0.34万元；租车费用0.38万元。

3. 公务接待费支出决算为1.05万元，完成年初预算的17.3%，比年初预算减少5.02万元，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，减少公务接待开支。2018年钢花村街执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.05万元。其中：主要用于招商引资的接待工作8批次55人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.05万元，下降27.7%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，增长下降42.71%，公务接待支出决算增长0.21万元，增长25%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，减少公务用车运行维护费开支，公务接待费支出决算增加的主要原因是招商引资事宜稍有增加。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28.2万元，本年支出28.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为28.2万元，主要用于社区老年服务中心及社区开展志愿者服务项目等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金370.01万元。组织对5个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金370.01万元。从绩效评价情况来看，通过绩效自评，进一步规范我单位财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为370.01万元，执行数为370.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、公共安全工作经费：数量指标（平安建设入户宣传）年初目标5万户，实际完成5万户；时效指标（重点人员进京赴省非访）年初目标0人次，实际0人次。2、统筹发展工作经费：数量指标（招商引资）年初目标引进25000万元，实际完成25000万元。3、公共服务工作经费：数量指标（新增就业）年初目标1000人，实际完成3335人；质量指标（红色物业拖面提质）年初目标5个，实际完成5个。4、党政（建）工作经费：数量指标（基层党建活动）年初目标30次，实际完成30次；质量指标（党员教育）年初目标100场，实际完成100场。5、公共管理工作经费：数量指标（拆除违建）年初目标22000平方米，实际完成22079平方米；质量指标（环境整治）年初目标100处，实际完成120处。

项目绩效自评综述：我单位项目绩效均按照年初目标实施完成，实施效果好，具有较高的效率和较好的数量指标、质量指标。为我单位开展各项工作奠定了良好的基础。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度钢花村街（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出43.54万元，比2017年增加12.34万元，增长39.57%。主要原因是单位办公及水电费、邮电费、福利费、日常维修费等费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2018年度钢花村街政府采购支出总额448.13万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出391.78万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额448.13_万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，钢花村街共有车辆_1辆，为应急保障用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、党建引领得到体现

建好用好“红色阵地”。南苑社区新建五层党群服务中心，工程建设有序推进。121社区居家养老项目建成，投入使用。拓展试点“红色物业”。在110、118、119社区进行“红色物业”提档升级，已分别完成硬件、环境改造，小区的整体面貌翻新。

建好“钢花微邻里”平台。该党建服务平台共加入70余支文体、志愿者团队，整合周边100余家商户，绑定用户2.8万余名，处理居民报事200余件。

二、经济结构得以平衡

各类经济目标均可完成。工业总产值完成37,000万元，增幅12%；服务业“小进规”新增2家，商务业“小进限”完成4家，均完成100%。完成第四次经济普查、新能源汽车充电桩工作。推进重点项目。山水雅苑每周3次与项目负责人对接， 10月10日开工，12月5日进行施工总承包招标。

三、城管水平得到提升

开展环境综合整治行动，对辽宁街、三弓路、随州街三条示范路立面升级改造。拆除违法建设22079平方米，完成目标任务。垃圾分类，南苑社区试点进入分拣，对辖区12个公共机构及1080余户居民上门宣传。

四、民生成效得到展现

全年新增就业3658人，城镇登记失业率控制在3.8%以内，圆满完成绩效目标。开展“送岗社区行”，新增劳动者创业368人，创业带动就业1981人；开展“订单式”培训，培训各类人员达493人。119社区和北苑社区分别创市级、省级 “充分就业社区”。开展“红色物业”拓面提质，成立红色物业工作领导小组，5个老旧小区成立物业服务部。成功创建117、120、南苑创建老年宜居社区。

五、创建平安得到认可

以“一感两度两率”为契机，建法治惠民长廊1个，矛盾undefined排查144次，全年警情275起，比去年同期339起下降了 64 起，下降率为18.9%；可防性案件144起，比去年同期234 起下降了90起，下降率为38%。上报矛盾案（事）件32017件，其中微信（“智慧社会管理”微信公众号）上报案（事）件1098件，办结率100%。稳控工作一是对重点人员采取化解稳控，教育管控，全年进京、赴省非正常undefined人次为零。二是联动整治，敏感期24小时包保稳控，维稳undefined数为零。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受退休待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

2018年度钢花村街部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门支出情况以及当年区委、区政府下达的重点工作

2018年，钢花村街办事处共承担了全面建成小康社会17项、深化改革3项、依法治国10项、全面从严治党15项等四大项45小项专项目标任务。主要体现在以下几个方面：

基层组织建设得到加强，党建引领得到体现，经济结构得以平衡，城管水平得到提升，民生成效得到展现，创建平安得到认可。

2018年部门支出38295551.02元。其中：基本支出7,420,878.88元，项目支出30,592,672.14元。

主要包括一般公共服务支出17655325.17元，公共安全支出374193.20元，科学技术支出100000元，社会保障和就业支出11651267.81元，医疗卫生与计划生育支出4750573.72元，城乡社区支出2676541.92元，住房保障支出755649.2元，其他支出282000元。

年度绩效目标

通过对我单位的项目支出绩效评价，加强重大项目前期工作，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，不断增强我街发展，改善居民生活水平，顺利完成上级目标任务。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、考察验证、座谈交流等方式，认真对照财政专项资金绩效评价指标体系，对我街项目工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报街领导小组办公室进行汇总。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2018年，财政安排我街项目支出工作经费30,592,672.14元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目经费本年支出30,592,672.14元，结余0元。具体使用情况：

一般公共服务支出11764775.61元，公共安全支出374193.20元，科学技术支出100000元，文化体育与传媒支出50000元，社会保障和就业支出11236241.29元，医疗卫生与计划生育支出4286710元，城乡社区支出2676541.92元，住房保障支出104210.12元，其他支出282000元。

3.项目资全管理情况分析。

一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我街严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

四、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

公共安全工作经费：数量指标（平安建设入户宣传）年初目标5万户，实际完成5万户；时效指标（重点人员进京赴省非访）年初目标0人次，实际0人次。

统筹发展工作经费：数量指标（招商引资）年初目标引进25000万元，实际完成25000万元。

公共服务工作经费：数量指标（新增就业）年初目标1000人，实际完成3335人；质量指标（红色物业拖面提质）年初目标5个，实际完成5个。

党政（建）工作经费：数量指标（基层党建活动）年初目标30次，实际完成30次；质量指标（党员教育）年初目标100场，实际完成100场。

公共管理工作经费：数量指标（拆除违建）年初目标22000平方米，实际完成22079平方米；质量指标（环境整治）年初目标100处，实际完成120处。

2.效益指标完成情况分析

公共安全工作经费：社会效益指标（安全生产隐患）年初目标0事故，实际0事故；社会公众服务对象满意度（一感两度两率）年初目标满意度100%，实际完成100%。

统筹发展工作经费：社会效益指标（固定资产投资）年初目标值15000万元，实际完成15000万元。

公共服务工作经费：社会效益指标（创建老年宜居社区）年初目标3个，实际完成3个；社会公众服务对象满意度指标（双拥优抚活动对象满意度）年初目标满意度100%，实际完成100%。

党政（建）工作经费：社会效益指标（机关基本运行保障）年初目标100%，实际完成100%。

公共管理工作经费：社会效益指标（环境面貌改善）年初目标100%，实际完成100%；社会公众服务对象满意度指标（居民群众普遍认可）年初目标满意度100%，实际完成100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。绩效评价从本单位特点和实际出发，根据被评价项目的实际情况来确定采用什么样的绩效评价方法。选方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价；既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法。

（二）拟与预算安排相结合情况

在部门预算中建立有效的绩效评价机制，从整体着眼，从现实出发，设计一个以总量、定额、绩效标准为核心，全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机制的制约，全面提升预算支出管理水平。

附件:

扫一扫在手机打开当前页

[下载] [打印] [关闭]

政府信息公开

2018年度钢花村街部门决算