附件1：

2019年度青山经济开发区管理委员会部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 开发区概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 开发区2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 开发区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 青山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

1、贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

2、负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台批准后组织实施。

3、负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

4、负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

5、负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

6、根据国家和省开发区管理条例和市区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

8、负责党的组织建设工作，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

9、负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门决算单位构成

武汉青山经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算，共计2个单位组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入开发区2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.北湖生态新城园区服务中心

三、部门人员构成

开发区在职实有人数12人，其中：行政12人，事业2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 部门名称2019年度部门决算表

第三部分 部门名称2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1582.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加503.64万元，增长30%，主要原因是系安排在职、离退休人员按政策增资以及污水处理及回用工程款项等。

图1;收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1582.27万万元。其中：财政拨款收入1582.27万万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1582.27万万元。其中：基本支出318.77万元，占本年支出20%；项目支出309.38万元，占本年支出19%；政府性基金954.12，占本年支出61%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

20%

80%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1582.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加503.64万元，增长30%。主要原因是系安排在职、离退休人员按政策增资以及污水处理及回用工程款项等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1582.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加503.64万元，增长30%。主要原因是系安排在职、离退休人员按政策增资以及污水处理及回用工程款项等。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1582.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.67万元，占35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.4万元，支出决算为628.15万元，完成年初预算的151%。其中：基本支出318.77万元，项目支出309.38万元。项目支出主要用于工人村都市工业园区经费万元，主要成效为管理园区内部安全生产、信访维稳、日常办公等相关工作；经济普查专项经费5万元，主要成效为走访调查登记经济普查相关信息录入，更好更完善的为大数据提供相关数据支持。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为414.4万元，支出决算为555.67万元，完成年初预算的134%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因一是新增入职人员；二是临时性项目的增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出318.77万元，其中，人员经费299.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

18.90元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

开发区有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括开发区本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无“三公“经费预算安排”：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，本单位无“三公“经费预算安排”。

2019年开发区因公出国（境）团组_0个，0人次，实际发生支出0元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组_0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。简单说明出访的成果及成效。

1.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；本单位无“三公“经费预算安排”：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，本单位无“三公“经费预算安排”。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，本单位无公务用车经费预算安排”，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，本单位无“三公“经费预算安排”。

2019年开发区执行公务和开展业务活动开支公务接待费    0万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少0万元，增长（下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出无数据的主要原因是本单位无“三公“经费预算安排”，公务用车购置及运行费支出决算无数据的主要原因是本单位无“三公“经费预算安排”，公务接待费支出决算无数据的主要原因是本单位无“三公“经费预算安排”。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入954.11万元，本年支出954.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：为城市公共设施（工人村污水管网）基础设施建设资金，及水生态一期ppp项目工程，2019年预算完成率100%。

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）城市基础设施配套费用安排支出（类）。支出决算为954.11万元，主要用于园区基础设施配套升级等方面支出。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金140.28万元。组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金140.28万元。从绩效评价情况来看，组织园区项目落地拆迁、土地整理及出让；对园区开展整体用地及产业规划；组织拟入园项目初审报批；对园区内企业开展日常管理及公共设施维护维修，建立园区统计体系、调度经济运行，定期开展安全生产及环境保护巡查；组织对园区开展环境整理和生态修复。。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

  1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.28万元，执行数为140.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工人村都市工业园产业转型升级、北湖沿湖企业关改搬转、武钢北湖产业转型示范园等项目，正在积极推进；二是全面完成北湖严西湖占湖环湖的问题整改，配合武钢集团对集体企业的改革，推进北湖企业的分类处置。

发现的问题及原因：一是组织园区项目落地拆迁、土地整理及出让；对园区开展整体用地及产业规划；组织拟入园项目初审报批；二是对园区内企业开展日常管理及公共设施维护维修，建立园区统计体系、调度经济运行，定期开展安全生产及环境保护巡查。下一步改进措施：一是工人村都市工业园产业转型升级、北湖沿湖企业关改搬转、武钢北湖产业转型示范园等项目，正在积极推进中；对集体企业的改革，推进北湖企业的分类处置。；二是供地为抓手，化解相关历史遗留问题。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度开发区（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出18.90万元，比2018年增加1.07万元，增长0.05%。主要原因是在职人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度开发区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开发区共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是垃圾清运车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

按照全区经济转型升级要求，找准自身发展定位，加快园区项目规划建设。全年完成规模以上工业总产值47.6亿元，完成固定资产投资5亿元，完成招商引资16亿元，完成签约金额30亿元，完成工业用地挂牌564.76亩。

一是以项目为支撑，有力推动园区转型。北湖水生态综合治理一期PPP项目的4个子项目开工在建。白玉山明渠排水工程完成投资1.38亿元。北湖闸渠建设工程完成投资1亿元。北湖大港青山区段扩建工程完成投资2.17亿元。严西湖北岸水生态整治及修复工程完成投资0.56亿元。亥家堰渣土清运工程和青山区河湖“清四乱”销号，共累计完成投资5亿元。宝湾青山国际物流园项目完成投资2.2亿元。春笋搬迁新建加气板材产业基地项目完成投资1.44亿元。工人村都市工业园产业转型升级、北湖沿湖企业关改搬转、武钢北湖产业转型示范园等项目，正在积极推进中。

二是以供地为抓手，化解历史遗留问题。加快已建工业项目土地挂牌工作。完成春笋搬迁项目工地107亩，并开工建设。正积极推进444亩的煤焦油项目第二次挂牌工作，目前已报请区政府走决策程序。完成13.76亩的研途项目用地摘牌。14亩的钢福盛项目和14亩的松叶包装项目，供地资料已进件，近日可实现挂牌。

三是以招商为培元，筑牢经济发展后劲。积极开展招商洽谈，多个项目已进入会商准入流程。青山区废金属回收加工配送基地项目、源锦绿色建材科技产业园项目和拜耳产业园项目正在进行可研专家评审。泉康青山智能机器人高端制造产业园项目、复兴医药冷链物流项目、联东U谷科技港项目和东湖高新青山研创中心项目正处于项目洽谈和考察阶段。

四是以生态为先导，推进北湖新城建设。落实长江大保护战略，坚决按照市区关于北湖产业生态新城建设的工作要求。一是提前完成四环线北湖地区的征收。二是全面完成北湖严西湖占湖环湖的问题整改。三是完成北湖6家企业卫片图斑的违建拆除。四是完成北湖化工厂关停拆除。五是制定了《北湖地区企业关改搬转工作方案》，报送市政府。配合武钢集团对集体企业的改革，推进北湖企业的分类处置。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表