基本支出总额

1146.36

项目支出总额

4269.81

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

部门整体支出总额

5416.17

5416.17

100%

20

年度目标：

1.保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。

2.根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定及创建平安街道。

2.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，保障人民群众生活质量和身体健康。开展“春风行动”、招聘会、职业介绍、政策宣传等多渠道促进就业。

4.根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率100%。

5.统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

质量指标

（20分）

基层党建宣传（5分）

100%

100%

5

优化政务服务（5分）

达标

达标

5

创建平安街道（5分）

达标

达标

5

提高辖区内环境卫生（5分）

达标

达标

5

数量指标

（35分）

高新技术产业值（5分）

25.98亿

27.438亿

5

规上服务业营业收入增长（5分）

5%

9.86%

5

第七次全国人口普查（5分）

完成

完成

5

新增就业人数（5分）

1300

1698

5

“社区嵌入式”服务网点（5分）

2个

2个

5

信访维稳，积案化解及时受理率（10分）

100%

100%

10

效益

指标

社会效益

（15分）

全面落实红色引擎共同创造，努力创建全国文明城市（5分）

达标

达标

4.5

全面推进城市管理各项工作，提升辖区整体治理水平（5分）

达标

达标

4.5

落实政策，确实做好民生服务工作（5分）

达标

达标

5

满意度指标

服务对象满意度

（10分）

居民满意度（5分）

100%

90%

4.5

街机关人员对后勤工作满意度（5分）

100%

90%

4.5

总分

98分

偏差大或

目标未完成

原因分析

本项目2020年度安排预算2685.75万元，调整后预算总额5416.17万元，实际支出5416.17万元，预算执行率100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况.

改进措施及

结果应用方案

一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。

二、提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。